中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月9日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，日前，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了湖北江瀚新材料股份有限公司（簡(jiǎn)稱“江瀚新材”）招股書。擬登錄滬市主板，中信證券為保薦機(jī)構(gòu)。本次擬由公司公開發(fā)行人民幣普通股不超過6,666.67萬(wàn)股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行股票的總量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。擬募集資金20.59億。

江瀚新材1998年7月21日成立，主要從事功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要為橡膠制品、建筑、紡織、汽車、皮革、造紙、涂料、醫(yī)藥醫(yī)療等下游行業(yè)。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為功能性硅烷，主要包含硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑等。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，實(shí)際控制人為甘書官以及甘俊父子，合計(jì)持股20.75%。江瀚新材股權(quán)較為分散，無(wú)控股股東。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，據(jù)招股書，2018年-2021年1-3月（下稱：報(bào)告期），江瀚新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.79億元、15.06億元、13.63億元、4.6億元，同期凈利潤(rùn)分別為3.28億元、3.21億元、3.10億元、1.01億元。扣非后凈利潤(rùn)分別為3.08億元、2.89億元、2.84億元和9,882.90萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)比較大，凈利潤(rùn)逐年下降。

根據(jù)招股書，在2018年-2021年1-3月，江瀚新材研發(fā)投入分別為6,839.75萬(wàn)元、7,061.56萬(wàn)元、4,245.37萬(wàn)元、1,476.10元，占比分別為4.62%、4.69%、3.11%、3.21%，不足5%。

江瀚新材主營(yíng)業(yè)務(wù)為功能性有機(jī)硅烷及其他硅基新材料的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，報(bào)告期內(nèi)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為147,610.82萬(wàn)元、150,257.92萬(wàn)元、136,031.26萬(wàn)元和45,885.73萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為99.78%、99.80%、99.80%和99.70%。

此外，江瀚新材主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利分別為59,753.92萬(wàn)元、59,816.89萬(wàn)元、46,181.65萬(wàn)元和14,706.39萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為40.48%、39.81%、33.95%和32.05%，呈逐年下降趨勢(shì)。2020年下降較多。

另外，招股書還披露了，報(bào)告期內(nèi)，江瀚新材營(yíng)業(yè)外支出金額分別為36.82萬(wàn)元、51.43萬(wàn)元、68.75萬(wàn)元和0.50萬(wàn)元。賠款及違約金支出，2019年為20.91萬(wàn)，2020年為15.36萬(wàn)，2021年1-3月為0.5萬(wàn)。江瀚新材表示，2018年為扶貧捐款30萬(wàn)元，2019年為鄉(xiāng)村建設(shè)捐款20萬(wàn)元，2020年為新冠肺炎疫情捐款。

此外，江瀚新材招股書風(fēng)險(xiǎn)提示指出，應(yīng)收賬款金額較大及有未能收回的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期各期末，應(yīng)收賬款余額規(guī)模較大，分別為22,103.14萬(wàn)元、20,380.39萬(wàn)元、22,862.24萬(wàn)元和26,380.56萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為14.94%、13.54%、16.77%和57.32%。

歷史股東存在公務(wù)員身份瑕疵

招股書披露，江瀚新材在歷史過程中，公司實(shí)際控制人之一甘書官，在江漢有限改制前曾任荊州江漢化工廠書記、廠長(zhǎng)，1996年1月被吸收錄用為國(guó)家干部，1998年7月江漢精細(xì)化工廠改制時(shí)，經(jīng)區(qū)政府同意，甘書官繼續(xù)在改制后的江漢有限任職，任法人代表。2008年7月，甘書官被登記為公務(wù)員，后在區(qū)農(nóng)業(yè)局享受正科級(jí)待遇。2017年3月，甘書官退休。自江漢有限改制設(shè)立后至其退休前，甘書官保留公務(wù)員身份并享受公務(wù)員待遇。

此外，江瀚新材其他部分股東也有公務(wù)員身份瑕疵，歷史上持股5%以下股東周波、苗玲、馬繼元、肖澤、張興武、任時(shí)舉等六人為公務(wù)員或事業(yè)編身份的情況。

10名董事高管及核心技術(shù)人員年薪超300萬(wàn) 

據(jù)招股書顯示，2020年江瀚新材董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員在公司領(lǐng)取薪酬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述在江瀚新材領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事、高管及核心技術(shù)人員等共計(jì)18人，2020年累計(jì)領(lǐng)取薪酬共計(jì)4365.92萬(wàn)元，其中有11人年薪超百萬(wàn)，10人年薪超300萬(wàn)。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)大，凈利潤(rùn)逐年下降的江瀚新材能否順利上市，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)后續(xù)將持續(xù)關(guān)注！

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