三全危局:凈利率走低 質(zhì)量?jī)?nèi)控存紕漏
“冷凍行業(yè)經(jīng)過(guò)這么多年高速發(fā)展之后,已經(jīng)進(jìn)入同質(zhì)化非常高的階段。目前行業(yè)都處于低毛利運(yùn)營(yíng)階段。這可能會(huì)造成企業(yè)進(jìn)一步縮減成本,無(wú)論是生產(chǎn)成本還是食品安全管控成本,這都有可能引發(fā)更多食品安全問(wèn)題,是一種惡性循環(huán)。”中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬擔(dān)憂。
歷經(jīng)五天“非洲豬瘟”風(fēng)波之后,三全食品股價(jià)終于于元宵節(jié)這一天扭轉(zhuǎn)連續(xù)下跌態(tài)勢(shì),報(bào)收7.56元,上漲1.89%。不過(guò),此時(shí)三全食品總市值61.21億元,仍較事發(fā)前縮水2.19億元。同時(shí),21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者注意到,各大電商均已下架相關(guān)原材料水餃。
從某種意義上說(shuō),這并非偶然事件。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理了三全食品近八年發(fā)展?fàn)顩r發(fā)現(xiàn),從2011年的“細(xì)菌門(mén)”再到如今的“非洲豬瘟”風(fēng)波,三全食品質(zhì)量安全問(wèn)題不斷。另外,從三全食品近年來(lái)年報(bào)可見(jiàn),作為中國(guó)生產(chǎn)速凍食品最早、規(guī)模最大、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)最廣的企業(yè)之一,三全食品營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)連年上漲態(tài)勢(shì),但凈利潤(rùn)卻持續(xù)下跌。與此同時(shí),三全食品的營(yíng)業(yè)成本卻連年上漲。
競(jìng)爭(zhēng)激烈的速凍行業(yè)
相較于其他行業(yè),速凍食品行業(yè)看似有著“黃金發(fā)展期”,但實(shí)際發(fā)展十分緩慢。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《速凍食品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2012年我國(guó)速凍食品行業(yè)零售渠道銷售額為79億元,2016年達(dá)到了108億元,2017年這一數(shù)字為113億元,同增4.4%。其中,速凍火鍋料制品行業(yè)近年維持10%增速。
隨著市場(chǎng)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大,速凍食品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。據(jù)上述報(bào)告顯示,2018年上半年速凍食品銷售排名前五的品牌分別是三全食品、思念食品、灣仔碼頭、海霸王以及安井。其中三全食品銷量多年居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一,第一顆速凍湯圓、第一只速凍粽子均來(lái)自于三全;2018年三全還推出了兒童系列、心愿粽等產(chǎn)品。競(jìng)爭(zhēng)加劇之下,速凍行業(yè)開(kāi)始呈現(xiàn)危機(jī)。其中,主要表現(xiàn)是在原材料價(jià)格上升的情況下,行業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)頻繁。而此時(shí),速凍行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化也表現(xiàn)得十分嚴(yán)重,雖然全國(guó)性品牌占領(lǐng)市場(chǎng)較大的份額,但是總體來(lái)說(shuō)缺乏號(hào)召力。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查閱三全食品歷年年報(bào)發(fā)現(xiàn),三全食品近年來(lái)陳述的主要風(fēng)險(xiǎn)均是公司主要原材料為肉類、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等農(nóng)副產(chǎn)品,公司存在由于主要原材料價(jià)格發(fā)生變動(dòng)而導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)以及新品推廣的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此,三全似乎并沒(méi)有更好的對(duì)策。加大品牌傳播力度、提高資金使用效率、持續(xù)改善供應(yīng)鏈管理、持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、不斷強(qiáng)化節(jié)能降耗,控制成本費(fèi)用,是其提高公司盈利能力的方式。
不過(guò),從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,三全食品一系列措施并沒(méi)有收到更好的成效。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn),三全食品2013年-2017年五年間營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì),分別為36.3億、40.94億、42.37億、47.81億、52.56億; 營(yíng)業(yè)收入逐漸上漲的同時(shí),三全食品凈利潤(rùn)卻在逐年下跌,2013年-2017年凈利潤(rùn)分別為1.18億、8086萬(wàn)、3490萬(wàn)、3947萬(wàn)、7255萬(wàn)。
從三全食品財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)看,支出太大是其凈利潤(rùn)下降的主要原因。無(wú)論是其營(yíng)業(yè)成本、銷售費(fèi)用以及管理成本,均呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢(shì)。銷售凈利率從2008年至2017年分別是5.64%、6.13%、6.39%、5.12%、5.09%、3.28%、1.97%、0.82%、0.83%、1.37%。由此可見(jiàn),2013年以來(lái),三全食品銷售凈利潤(rùn)率一直低于5%。2015年和2016年,該公司凈利率甚至低于1%,目前凈利率處于底部。
又一次危機(jī)
屋漏偏逢連夜雨。非洲豬瘟事件再次將三全食品推向公眾的視野。
有媒體報(bào)道稱河南三全食品有限公司生產(chǎn)的批次為20190113H的“三全灌湯水餃”3份樣品中,存在非洲豬瘟病毒核酸陽(yáng)性,此事得到湖南省湘西州食品藥品監(jiān)督管理局的回應(yīng)稱,該信息屬實(shí),正在進(jìn)一步檢查。2月18日,三全食品股份有限公司發(fā)布《關(guān)于媒體報(bào)道灌湯水餃疑似非洲豬瘟病毒核酸陽(yáng)性情況說(shuō)明的公告》,稱公司已第一時(shí)間將相關(guān)疑似批次產(chǎn)品從各銷售渠道全部封存。河南省政府已經(jīng)派出由省畜牧局牽頭的聯(lián)合調(diào)查組,分別奔赴湖南、甘肅兩地,協(xié)同當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)核查相關(guān)情況。
盡管三全食品在公告中表示,公司所用豬肉來(lái)自優(yōu)質(zhì)合規(guī)供應(yīng)商,對(duì)每一批次的原料豬肉都有溯源系統(tǒng),且每批到貨均包含國(guó)家相關(guān)部門(mén)出具的該批次《動(dòng)物檢疫合格證明》、《肉品品質(zhì)檢驗(yàn)合格證》等證明,運(yùn)輸路徑也嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的規(guī)定要求。但這并沒(méi)有消除消費(fèi)者的疑慮。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者發(fā)現(xiàn),目前,各電商平臺(tái)銷售的“三全灌湯水餃”已經(jīng)全部下架。
就此事件,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者通過(guò)多種方式聯(lián)系三全食品相關(guān)負(fù)責(zé)人,但均未得到回應(yīng)。不過(guò)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查閱三全過(guò)往歷史發(fā)現(xiàn),其過(guò)往出現(xiàn)的食品質(zhì)量安全問(wèn)題屢見(jiàn)不鮮。2011年11月,“思念”、“三全”和“灣仔碼頭”等國(guó)內(nèi)速凍食品知名品牌相繼被檢出金黃色葡萄球菌超標(biāo)后,速凍食品行業(yè)陷入“細(xì)菌門(mén)”; 2012年12月到2013年2月三全遭到7次投訴,投訴范圍幾乎涵蓋三全所有產(chǎn)品鏈。而消費(fèi)者所投訴的吃出肥皂味、繩線還有鐵片等問(wèn)題也令社會(huì)擔(dān)憂;2015年有媒體暗訪發(fā)現(xiàn),三全食品工廠無(wú)健康證亦可上崗。“培訓(xùn)”簽合同,無(wú)需體檢“健康證”直接上崗;2016年,三全食品陷入“臨期肉”風(fēng)波;2017年5月,國(guó)家食藥監(jiān)總局通告,抽檢550批粽子中5批次粽子不合格,其中三全食品股份有限公司委托成都全益食品有限公司生產(chǎn)的“三全”八寶粽和“三全”豬肉粽,菌落總數(shù)和大腸桿菌超標(biāo)。
朱丹蓬認(rèn)為,三全作為一個(gè)上市公司,作為冷凍行業(yè)的龍頭企業(yè),在整個(gè)食品安全問(wèn)題上,風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)不強(qiáng),公司的整個(gè)質(zhì)量?jī)?nèi)控體系有著很大紕漏。在非洲豬瘟爆發(fā)這個(gè)節(jié)點(diǎn)上,三全公司沒(méi)有根據(jù)整個(gè)宏觀環(huán)境以及行業(yè)面臨的危機(jī)去出臺(tái)一些降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)以及食品安全風(fēng)險(xiǎn)的措施。這與其行業(yè)地位是不匹配的。
朱丹蓬判斷,三全食品將面臨三重考驗(yàn):一是短期內(nèi)公司相關(guān)速凍水餃產(chǎn)品將在各個(gè)渠道被大量下架,對(duì)銷量的沖擊是巨大的,同時(shí)伴隨著市場(chǎng)份額萎縮;二是中期來(lái)看,供貨商、渠道商等對(duì)其信任度會(huì)下降,相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)會(huì)被其他速凍水餃品牌替代;三是長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,消費(fèi)者恐慌對(duì)企業(yè)商譽(yù)的負(fù)面影響是長(zhǎng)期的,公司需要花費(fèi)更大的代價(jià)重新俘獲消費(fèi)者。
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